| 4 |
PENDAPATAN |
|
|
|
|
|
4.2 |
Transfer Desa
|
4.374.014.000,00 |
3.958.341.962,00 |
415.672.038,00 |
90,50 |
|
|
4.2.1 |
Dana Desa |
1.747.440.000,00 |
1.427.412.000,00 |
320.028.000,00 |
81,69 |
|
|
4.2.2 |
Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota |
255.059.000,00 |
186.255.000,00 |
68.804.000,00 |
73,02 |
|
|
4.2.3 |
Alokasi Dana Desa |
1.830.615.000,00 |
1.821.474.962,00 |
9.140.038,00 |
99,50 |
|
|
4.2.4 |
Bantuan Keuangan Provinsi |
245.400.000,00 |
227.700.000,00 |
17.700.000,00 |
92,79 |
|
|
4.2.5 |
Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota |
295.500.000,00 |
295.500.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
4.3 |
Pendapatan Lain-Lain Desa
|
145.222.686,00 |
134.734.371,00 |
10.488.315,00 |
92,78 |
|
|
4.3.1 |
Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa |
2.043.000,00 |
2.043.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
|
4.3.5 |
Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan |
132.179.686,00 |
122.360.686,00 |
9.819.000,00 |
92,57 |
|
|
4.3.6 |
Bunga Bank |
11.000.000,00 |
10.330.685,00 |
669.315,00 |
93,92 |
| JUMLAH PENDAPATAN |
4.519.236.686,00 |
4.093.076.333,00 |
426.160.353,00 |
90,57 |
| 5 |
BELANJA |
|
|
|
|
|
5.1 |
Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
|
2.368.816.080,00 |
2.117.145.878,00 |
251.670.202,00 |
89,38 |
|
|
5.1.1 |
Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa |
2.012.716.680,00 |
1.882.669.178,00 |
130.047.502,00 |
93,54 |
|
|
5.1.2 |
Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa |
203.425.000,00 |
170.620.700,00 |
32.804.300,00 |
83,87 |
|
|
5.1.3 |
Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan |
59.983.000,00 |
1.760.000,00 |
58.223.000,00 |
2,93 |
|
|
5.1.4 |
Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan |
92.691.400,00 |
62.096.000,00 |
30.595.400,00 |
66,99 |
|
5.2 |
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
|
1.535.661.790,00 |
1.347.141.890,00 |
188.519.900,00 |
87,72 |
|
|
5.2.1 |
Sub Bidang Pendidikan |
164.200.000,00 |
163.380.000,00 |
820.000,00 |
99,50 |
|
|
5.2.2 |
Sub Bidang Kesehatan |
257.076.400,00 |
227.476.400,00 |
29.600.000,00 |
88,49 |
|
|
5.2.3 |
Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
824.873.590,00 |
715.560.690,00 |
109.312.900,00 |
86,75 |
|
|
5.2.4 |
Sub Bidang Kawasan Pemukiman |
279.911.800,00 |
234.324.800,00 |
45.587.000,00 |
83,71 |
|
|
5.2.6 |
Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika |
9.600.000,00 |
6.400.000,00 |
3.200.000,00 |
66,67 |
|
5.3 |
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
|
620.565.500,00 |
527.673.000,00 |
92.892.500,00 |
85,03 |
|
|
5.3.1 |
Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat |
47.040.000,00 |
26.880.000,00 |
20.160.000,00 |
57,14 |
|
|
5.3.2 |
Kebudayaan dan Keagamaan |
375.705.500,00 |
330.985.500,00 |
44.720.000,00 |
88,10 |
|
|
5.3.4 |
Kelembagaan Masyarakat |
197.820.000,00 |
169.807.500,00 |
28.012.500,00 |
85,84 |
|
5.4 |
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
|
55.090.000,00 |
42.500.000,00 |
12.590.000,00 |
77,15 |
|
|
5.4.1 |
Sub Bidang Kelautan dan Perikanan |
42.500.000,00 |
42.500.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
|
5.4.7 |
Perdagangan dan Perindustrian |
12.590.000,00 |
0,00 |
12.590.000,00 |
0,00 |
|
5.5 |
Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa
|
192.515.331,94 |
70.397.000,00 |
122.118.331,94 |
36,57 |
|
|
5.5.1 |
Penanggulangan Bencana |
127.715.331,94 |
5.597.000,00 |
122.118.331,94 |
4,38 |
|
|
5.5.3 |
Mendesak |
64.800.000,00 |
64.800.000,00 |
0,00 |
100,00 |
| JUMLAH BELANJA |
4.772.648.701,94 |
4.104.857.768,00 |
667.790.933,94 |
86,01 |
| SURPLUS / (DEFISIT) |
-253.412.015,94 |
-11.781.435,00 |
-241.630.580,94 |
- |
| 6 |
PEMBIAYAAN |
|
|
|
|
|
6.1 |
Penerimaan Pembiayaan Desa
|
603.412.015,94 |
603.412.015,94 |
0,00 |
|
|
|
6.1.1 |
SILPA Tahun Sebelumnya |
603.412.015,94 |
603.412.015,94 |
0,00 |
|
|
6.2 |
Pengeluaran Pembiayaan Desa
|
350.000.000,00 |
350.000.000,00 |
0,00 |
|
|
|
6.2.2 |
Penyertaan Modal Desa |
350.000.000,00 |
350.000.000,00 |
0,00 |
|
| PEMBIAYAAN NETTO |
253.412.015,94 |
253.412.015,94 |
0,00 |
|
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN |
0,00 |
241.630.580,94 |
-241.630.580,94 |
|
